Denne manual har kapitlerne:

1. Debitorstyring og salgsfakturering
Forberedelse
Opsætning i modulet Finans
Modulet Salg forberedes til brug
Generel bogføringsopsætning
Tilknytning af standard bogføringsopsætning på finanskonti
Debitorbogføringsgrupper
Salgsopsætning
Nummerserier
Betalingsbetingelser
Postnumre
Sælgere
Oprettelse af debitorer
Bogføring af åbningssaldi på debitorer
Definition af systemkonti
Salgsfakturering
Registrering af faktura
Bogføring af indbetaling
Udligning af et bilag
Udligning efter saldometoden
Efterudligning
Debitor saldoliste
Afstemning af debitorbogholderi med finans
Debitor Poststatistik
Kontantsalg

2. Annullering af udligning
Forberedelse
Annullering af udligning

3. Salgskreditnotaer
Forberedelse
Planlagt papirgang
Sæt arbejdsdato
Bogfør to fakturaer
Udstedelse af kreditnotaer for returnerede varer
Kreditnota som rettelse af fejlfakturering

4. Udstedelse af rykkere og rentenotaer
Forberedelse
Grundlæggende opsætning
Finanskonti
Konteringsregler på debitorer
Opsætning af nummerserier
Opsætning af rentebetingelser
Opsætning af rykkebetingelser
Opsætning af rente- og rykkebetingelser til kunder
Oprettelse af fakturaer til rykning
Udstedelse af rentenotaer
Udstedelse af Rykkere

5. Kreditorstyring og købsfakturering
Forberedelse
Forberedelser i modulet Finans
Modulet Køb forberede til brug
Generel bogføringsopsætning
Kreditorbogføringsgrupper
Købsopsætning
Nummerserier
Betalingsbetingelser
Postnumre
Indkøbere
Oprettelse af kreditorer
Bogføring af åbningssaldi på kreditorer
Definition af systemkonti
Købsfakturering
Registrering af faktura
Bogføring af udbetaling
Automatisk udbetaling