Bogen indeholder følgende 5 kapitler:

1. Debitorstyring og salgsfakturering
Forberedelse
Opsætning i modulet Finans
Modulet Salg forberedes til brug
Generel bogføringsopsætning
Tilknytning af standard bogføringsopsætning på finanskonti
Opsætning af Salg
Nummerserier
Betalingsbetingelser
Debitorbogføringsgrupper
Postnumre
Sælgere
Oprettelse af debitorer
Sæt arbejdsdato
Bogføring af åbningssaldi på debitorer
Definition af systemkonti
Salgsfakturering
Registrering af faktura
Bogføring af indbetaling
Udligning af ét bilag
Udligning af flere bilag
Udligning efter saldometoden
Efterudligning
Debitor saldoliste
Afstemning af debitorbogholderi mod finans
Debitorpoststatistik
Kontantsalg

2. Annullering af udligning
Forberedelse
Sæt arbejdsdato
Annullering af udligning

3. Salgskreditnotaer
Forberedelse
Planlagt papirgang
Sæt arbejdsdato
Bogfør to fakturaer
Udstedelse af kreditnotaer for returnerede varer
Kreditnota som rettelse af fejlfakturering

4. Udstedelse af rykkere og rentenotaer
Forberedelse
Sæt arbejdsdato
Grundlæggende opsætning
Opsætning af nummerserier
Opsætning af rentebetingelser
Opsætning af rykkerbetingelser
Konteringsregler på debitorer
Opsætning af rente- og rykkerbetingelser til kunder
Oprettelse af fakturaer til rykning
Udstedelse af rentenotaer
Udstedelse af rykkere

5. Kreditorstyring og købsfakturering
Forberedelse
Forberedelser i modulet Finans
Modulet Køb forberedes til brug
Generel bogføringsopsætning
Opsætning af Køb
Nummerserier
Betalingsbetingelser
Kreditorbogføringsgrupper
Postnumre
Indkøbere
Oprettelse af kreditorer
Sæt arbejdsdato
Bogføring af åbningssaldi på kreditorer
Definition af systemkonti
Sæt arbejdsdato
Købsfakturering
Registrering af faktura
Bogføring af udbetaling
Automatisk betalingsforslag

Bogen er skrevet til Dynamics 365 Business Central Windows klienten.